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Ley de Transparencia > Presupuesto del año 2015 / 2016

PRESUPUESTO 2015 Y ANTEPROYECTO 2016

LIQUIDACION DE PRESUPUESTO 2015, A 31-12-2015 Y ANTEPROYECTO 2016

 

INGRESOS
 PRESUPUESTO 2015 REALIZADO 2015 % PRESUPUESTO 2016 INCREM. REAL
1.- Ingresos por Cuotas Sociales 1.096.464,24 1.000.032,21 
 91.21
 1.096.464,24 0,00
2.- Altas y otras cuotas 25.000,00 45.850,77 183,40   25.000,00 0,00
3.- Otros ingresos
90.000,00 108.913,83 121,02
 90.000,00
0,00
4.- Transferencia de financiacion de personal del Departamento de Formacion 360.933,81 374.083,28 103,64 364.543,15 1,00
5.- Ingresos por actividades no exentas 213.847,87 263.792,68 123,36 220.263,31 3,00
TOTAL 1.786.245,92 1.792.672,77 100,36 
 1.796.270,69
 0,56
           
GASTOS E INVERSIONES
 PRESUPUESTO 2015 REALIZADO 2015  % PRESUPUESTO 2016 INCREM. REAL
1.- Personal y Seguridad Social 470.618,90 473.105,32 100,53 475.325,09 1,00
2.- Gastos personal formacion subvencionada 360.933,81 374.083,28 103,64 364.543,15 1,00
3.- Gastos de viaje y representación 15.000,00 15.400,73 102,67 15.000,00 0,00
4.- Gastos financieros 24.038,99 24.267,45 100,95 24.038,99 0,00
5.- Gastos de oficina y mantenimiento instalaciones 103.287,31 116.141,03 112,44 104.320,18 1,00
6.- Publicidad, propaganda e información 73.954,90 42.482,96 57,44 74.694,45 1,00
7.- Servicios auxiliares 40.617,32 40.823,98 100,51 40.617,32 0,00
8.- Transferencias a organizaciones empresariales 117.638,04 111.813,35 95,05 118.814,42 1,00
9.- Programa actividades y publicaciones 63.761,22 68.659,82 107,68 79.701,53 25,00
10.-Inversiones 157.676,86 156.018,38 98,95 128.873,19 -18,27
11.Gastos por actividades no exentas 76.262,07 87.585,81 114,85 78.549,93 3,00
12.- Fondo de Reserva 282.456,50 282.290,65 99,94 291.792,45 3,31
TOTAL 
1.786.245,92 1.792.672,77 100,36 1.796.270,70 0,56

  

 

       
      
 

 

 
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